请问邹老师在吗？在线等

LQ 追问

2019-12-12 08:43

你好老师请问11月份产生的服务费在12月支付并开具发票，那11月暂估入帐可以吗？如果暂估那附件该附什么

邹老师 解答

2019-12-12 08:45

你好
11月份，借；管理费用等科目，贷；应付账款——暂估（附件就是费用发生的原始单据）
12月份，冲销暂估
借；应付账款——暂估，贷；管理费用等科目
根据发票入账
借；管理费用等科目，贷；银行存款等科目

LQ 追问

2019-12-12 08:50

服务费每月一结账，附件是不是该制作一个像工资单那样的形式

邹老师 解答

2019-12-12 08:51

你好，附件就是之前服务费发生时候开具的单据

LQ 追问

2019-12-12 08:54

没开单据，我们属于网络直播这块，他们提供的视频直播费是在月底结算出来，月初给打款并收到发票的

邹老师 解答

2019-12-12 08:56

你好，那可以自己制作一个月度费用的单据作为暂估费用的附件

LQ 追问

2019-12-12 08:58

是不是制作一个姓名电话和身份证号码及每人金额是多少的表格

邹老师 解答

2019-12-12 09:02

你好，是的，是这样处理的