请问老师，公司代收代付房租业务，收客户缴纳半年的房租，但是付给房东是季度付款，该怎样做账呢？

孟孟 追问

2019-12-06 16:52

老师，我们收款后又给客户开发票了，是不是就是:借银行存款，贷其他业务收入，应交税费，其他应付款呢？

小云老师 解答

2019-12-06 16:59

对，开了票就要做其他业务收入，不做其他应付款了，你给房东则计其他业务成本

孟孟 追问

2019-12-06 17:03

收钱时做1,借:银行存款，贷:其他业务收入，应交税费。付钱时2，借:其他业务成本，贷银行存款。那老师多收了客户3个月租金，该咋么做呢？

小云老师 解答

2019-12-06 17:46

你多收的后续也是要给到房东的，按实际收付做就行了，你开票也是按实际金额开的嘛

孟孟 追问

2019-12-06 17:54

那就是下次再给房东付房租时，就只做一笔，借其他业务成本，贷银行存款吗？

小云老师 解答

2019-12-06 17:55

是的，就这样做的

孟孟 追问

2019-12-06 18:15

好的，谢谢您

小云老师 解答

2019-12-06 18:16

不客气，满意请五星好评，谢谢

孟孟 追问

2019-12-06 18:17

老师，借其他业务成本，贷其他应付款，然后下次付房租时，借其他应付款，贷，银行存款，是不是也可以这样做？

小云老师 解答

2019-12-06 19:48

是的，也可以的。