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朴老师

职称： 会计师

2019-12-06 10:36

你好，去做废了重新申报

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你好，去做废了重新申报
2019-12-06 10:36:57
系统调整的具体方式取决于新系统的复杂程度。例如，如果使用Excel，可以从旧系统中将历史数据导出，然后以表格形式导入到新系统中；如果采用财务软件，则可以将数据导入到财务软件中，即可完成调整。同时，需要确保新系统中账户余额信息与旧系统中一致，以确保正确性。
2023-03-06 13:46:15
算是，工会经费的税会差异及纳税调整 （一）“光计提不上缴”不能税前扣除带来的税会差异 准予税前扣除的工会经费必须是企业已经实际“拨缴”的部分，对于账面已经计提但未实际“拨缴”的工会经费，不得在纳税年度内税前扣除。 如果只是会计上进行了计提，但是并未进行“拨缴”即便是企业已经以“工会经费”的名义进行开支，也不能进行税前扣除。因此，不符合“实际拨缴”规定而计提（或实际支出）的工会经费，在所得税申报时应做应纳税所得额调增。 （二）金额不超过工资薪金总额的2%的税会差异 1.工会经费的扣除有限额限制，企业税前扣除的工会经费必须在工资薪金总额2%以内； 2.企业在计提工会经费的扣除限额时，要特别注意计算基数的确定，工会经费的计算基数为工资薪金总额。此处所说“工资薪金”总额，是指企业实际发生的，并且允许税前扣除的工资薪金总额，而不是工资薪金的提取数总额，也不是企业发放的工资薪金总额。 3.如果企业工会经费的实际发生数、账面计提数以及扣除限额数三者不一致时，应按“就低不就高”的原则确定税前准予扣除的工会经费，账面计提超过扣除限额的部分应调增应纳税所得额。 （三）不能取得合法、有效凭据带来的税会差异 按照现行税法规定，工会经费不是凭发票而是凭拨缴的《工会经费收入专用收据》或工会经费税务代收凭据在税前扣除。
2019-12-13 14:08:43
你好，电子税务局里有一个通用申报
2019-04-14 12:18:40
你好 如果忘记补报了。 你系统可以选择所属期的 可以补报的； 如果系统无法选择的就得去大厅补报了
2021-06-19 12:03:55
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