请问我司是3月交的租金。现在才开的发票是放到3月凭证后附着吗。 3月做账是借 待摊费用 贷 现金。 后面每个月摊销 借管理费用。贷 待摊费用。这样可以吗。

????99 追问

2019-12-04 16:34

3月交的租金是10个月的。然后我开的发票是12个月的

????99 追问

2019-12-04 16:37

现在开的发票是5月到明年4月的

????99 追问

2019-12-04 16:38

因为我做的成本是从5月开始的

????99 追问

2019-12-04 16:39

然后3月交的租金。是从3月开始摊销的

maize老师 解答

2019-12-04 16:41

那这个是发票和这个之前做有差额吧？冲掉之前之前做借其他应付款 贷现金，借待摊费用 贷其他应付款

????99 追问

2019-12-04 16:41

请问现开的12个月（本年5月至下年4月）附在几月的帐上

maize老师 解答

2019-12-04 16:43

现在账上，冲掉这个做现在账上

????99 追问

2019-12-04 16:55

什么意思呀。要冲销我3月做的帐吗。 可以列个分录吗

maize老师 解答

2019-12-04 17:03

是的，借现金 贷 待摊费用

????99 追问

2019-12-04 17:20

现在是。直接做借 管理费用。贷 现金吗

????99 追问

2019-12-04 17:22

3到10月我有做摊销。如 借管理费用 贷 待摊费用。这些也都要冲掉吗

maize老师 解答

2019-12-04 17:31

这个是冲掉之后做  借其他应付款 贷现金，根据新发票做这个借待摊费用 贷其他应付款