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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2018-12-11 14:12
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老师，19年12月汽车保费钱已付票未到我做在管理费用，现在收到发票，有抵扣，应该怎么冲再做账？
答： 贷：以前损益调整 借：应交税费-应交增值税-进项税 借：以前损益调整 贷：利润分配-未分配利润
公司有一笔12月28走的报销流程，发票是12月的，当时没有付出钱，这个员工当时没有把这个单子交给我，1月才给，这个没有做在12月的账上，现在一月我正常做账吗？ 借：管理费用 贷 银库存款
答： 这个你做账只能用以前年度损益调整，要不税局稽查到你这个也要纳税调增交企业所得税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
我想问我这个月收到下个月的租金发票，，还未付款，怎么做账，这样会重复增加管理费用吗
答： 你好，就是你所给图片这样做账，下个月就不需要再计入费用，不会导致费用重复入账的
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