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您好，我有一笔 借主营业务成本100 借应交税费―待认证进项税6 贷应付账款106 我这笔写错了应该贷预付账款，请问怎么更正
喵小喵=_=
于2019-12-04 11:50 发布 984次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-12-04 11:50
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，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款
答： 你好，这个具体的是什么业务的？
您好，我有一笔借主营业务成本100借应交税费―待认证进项税6贷应付账款106我这笔写错了应该贷预付账款，请问怎么更正
答： 你好，可以这样做调整分录 借；应付账款106 贷；预付账款 106
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
借 ：主营业务成本 应交税费-增（进） 贷 ：预付账款借：预付账款 贷： 银行存款老师，我们是服务业，这样做分录对不 ？
答： 你好，请问主要是什么业务？
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老师，您好！我司收到厂家的销售折让的红字发票（其实这是前期商品的销售返利），可以做分录为：借：主营业务成本 （红字）贷：预付账款（红字） 应交税费-进项转出（篮字）。这笔返利用于后期我司提货用。
老师，11月先有合同，预付货款，12月收到发票，12月是不是借：主营业务成本 借应交税费-待认证进项税额 贷：预付账款，这样做呀？
想问下，我们公司做进项税的分录基本是这样：借：主营业务成本借：应交税费—进项税贷：预付账款然后，这个月收到了几张进项红字发票，这个分录要怎么做，怎么冲减成本和进项税？
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