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想问下，我们公司做进项税的分录基本是这样： 借：主营业务成本 借：应交税费—进项税 贷：预付账款 然后，这个月收到了几张进项红字发票，这个分录要怎么做，怎么冲减成本和进项税？
唧唧哇哇
于2023-05-16 14:30 发布 458次浏览
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向阳老师
职称： 中级会计师,初级会计师,税务师
2023-05-16 14:33
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，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款
答： 你好，这个具体的是什么业务的？
您好，我有一笔借主营业务成本100借应交税费―待认证进项税6贷应付账款106我这笔写错了应该贷预付账款，请问怎么更正
答： 你好，可以这样做调整分录 借；应付账款106 贷；预付账款 106
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师麻烦请问下。记账公司里不涉及这个库存商品。我就直接够买东西就主营业务成本。应交税费。贷银行存款。或者贷，预付账款就行吧？我这对不
答： 你好，这样是对的啊，你直接放到成本里面就可以的
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