老师，您好！我司收到厂家的销售折让的红字发票（其实这是前期商品的销售返利），可以做分录为：借：主营业务成本 （红字）贷：预付账款（红字） 应交税费-进项转出（篮字）。这笔返利用于后期我司提货用。

，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款

答： 你好，这个具体的是什么业务的？

您好，我有一笔借主营业务成本100借应交税费―待认证进项税6贷应付账款106我这笔写错了应该贷预付账款，请问怎么更正

答： 你好，可以这样做调整分录 借；应付账款106 贷；预付账款 106

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师麻烦请问下。记账公司里不涉及这个库存商品。我就直接够买东西就主营业务成本。应交税费。贷银行存款。或者贷，预付账款就行吧？我这对不

答： 你好，这样是对的啊，你直接放到成本里面就可以的