老师，一般纳税人跨区建筑预缴增值税需要填写哪些表?

价值观 追问

2019-12-04 10:35

老师，服务，不动产合无形资产扣除项目明细，这个是什么时候填写

价值观 追问

2019-12-04 10:36

老师，扣除的分包款哪里体现

轶尘老师 解答

2019-12-04 10:50

服务不动产和无形资产扣除项目具体包括下列这些内容：

1、纳税人提供旅游服务，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费；

餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。

2、纳税人提供建筑服务适用简易计税方法的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额。

价值观 追问

2019-12-04 11:59

老师，2是指一般纳税人简易计税请客下天下附表服务、不动产和无形资产扣除项目明细吗?如果是一般纳税人一般计税不填写?

轶尘老师 解答

2019-12-04 12:51

是的 一般计税不在这里填写

价值观 追问

2019-12-04 14:54

老师，那本期服务、不动产和无形资产价税合计额是填写收入款或者预收款是吗?然后本期发生额填写含税分包款是吗

价值观 追问

2019-12-04 14:55

老师，填写了附表3，服务、不动产和无形资产扣除项目明细表。那么其他表会自动生成扣除数吗?什么表生成

轶尘老师 解答

2019-12-04 15:03

主表自动生成扣除数

价值观 追问

2019-12-04 18:00

老师 扣除数在哪些表里哪个位置可以自动生成

轶尘老师 解答

2019-12-04 22:01

填写附表，数字自动带到主表

价值观 追问

2019-12-04 22:40

老师，附表3数字是会在附表1自动生成吧?扣除数据在主表哪个地方生成，找不到