送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-03 13:21

您好
做一笔相同的红字分录冲销 然后根据发票做分录
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:库存现金

风轻云淡 追问

2019-12-03 13:28

之前的会计没有通过应付职工薪酬来核算呢?直接就是进费用了,退回的多借款也是在管理费用里冲减的

bamboo老师 解答

2019-12-03 13:29

福利费应该通过应付职工薪酬科目核算

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金额几百几千可以这样处理
2020-08-31 17:08:34
借应付借管理费用负数 借管理费用,进项贷应付帐款
2020-08-07 17:06:27
你好 借管理费用-电费 贷银行存款 这样算暂估费用到当月 收到发票到时没有差异附凭证后面去
2020-07-10 15:55:56
你好! 进到2020年的成本没有关系的
2020-03-31 15:38:13
你好 你4月已经做了费用了 你把发票附凭证后面就行了 不需要去红字了
2019-07-26 10:09:32
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