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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-29 22:06

您好
当月进项税不认证也应该做账 开票系统的是销项税额 进项发票是进项税额 本来就不一样啊

天上红绯 追问

2019-11-29 22:11

老师发错了不是开票系统，是认证发票的那个系统

bamboo老师 解答

2019-11-29 22:11

那您没有认证的计入应交税费-待认证进项税额就好了 不做到进项税额科目

天上红绯 追问

2019-11-29 22:16

是不是把不认证的全部转到待认证进项税，借 待人证进项税 贷应交进项税，然后全部认证了在转到应交增值税进项税

bamboo老师 解答

2019-11-29 22:20

借：成本费用等
应交税费-待认证进项税额
贷：应付账款等
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-待认证进项税额

天上红绯 追问

2019-11-29 22:26

明白了谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-11-29 22:29

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 当月进项税不认证也应该做账 开票系统的是销项税额 进项发票是进项税额 本来就不一样啊
2019-11-29 22:06:36
您好，您好，是认证了就寄到进项这个科目。
2022-01-18 09:24:21
可以呀，同学入股你们用的是ukey的话
2022-02-20 09:44:27
你好，这个问题会形成滞留发票，税局会关注，这个情况多的税局要你补税的，所以要避免这个情况
2019-06-28 10:45:57
你好，对方没有上传的原因
2019-10-30 15:08:13
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