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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-11-29 14:57

您好！你开红字发票是要做分录的了

逆光微笑 追问

2019-11-29 14:58

怎么做呢？重新开的票也要做吗

宋生老师 解答

2019-11-29 15:00

你好！是的。借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
只是金额写负数

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相关问题讨论
您好！你开红字发票是要做分录的了
2019-11-29 14:57:51
您好，电子票隔月红冲 要做账务处理。
2019-11-21 17:37:46
如果对方给你开的是专票负数，借应付账款贷主营业务成本应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-06 10:58:34
相同的凭证，金额改为负数就可以了
2021-11-22 09:28:45
你好，冲红之后再反分录冲销收入
2020-07-01 12:08:32
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