老师，我们是内账，请问我单位收到一张对方开具的发票，但是，实际对方没供货，只是开发票，应退对方款进入“其他应收款”科目，设明细科目怎么设呢？麻烦老师给设置个科目名称

问下大家啊，就是支付租金，对方还没有开发票，每次租金都是按月付款，然后他们开发票，为什么要在借方记:其他应收款，不是预付款?

答： 你好！这个要看你当时付款的时候入的什么科目

公司之前公账收到的货款未开发票，之前的会计计入其他应收款，这个需要怎么平账呢？

答： 借；其他应收款 贷；主营业务收入 应交税费

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

是园林工程单位，买的树木已经到货但没开发票，借：工程施工-苗木 贷：其他应收款 可以吗？

答： 可以