老师，我们是内账，请问我单位收到一张对方开具的发票，但是，实际对方没供货，只是开发票，应退对方款进入“其他应收款”科目，设明细科目怎么设呢？麻烦老师给设置个科目名称

我公司付一年的房租 发票未收到，28万一直挂在其他应收款里。 一直也为做待摊费用 。向这种情况怎么处理好呢？对方不会给我公司开发票的

答： 您好！建议你用收据冲减掉。然后汇算清缴调整。

是园林工程单位，买的树木已经到货但没开发票，借：工程施工-苗木 贷：其他应收款 可以吗？

答： 可以

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

员工自己租私人的房，公司给予报销，要开发票，开票应该只能开租金部分吧？押金部分怎么搞？做其他应收款？可是员工不想一直挂着一笔账咋搞

答： 你好！如果员工不挂着，那就公司挂着了。