老师，我们是内账，请问我单位收到一张对方开具的发票，但是，实际对方没供货，只是开发票，应退对方款进入“其他应收款”科目，设明细科目怎么设呢？麻烦老师给设置个科目名称

老师，我们之前同事做的分录，说是工厂食堂购买蔬菜等食品的，已经付了钱，但是还没有开发票过来，所以做这样的分录，那发票过来了，又怎么冲其他应收款呢

答： 借：管理费用-福利费 贷：其他应收款

老师，我们是内账，请问我单位收到一张对方开具的发票，但是，实际对方没供货，只是开发票，应退对方款进入“其他应收款”科目，设明细科目怎么设呢？麻烦老师给设置个科目名称

答： 其他应付款明细科目设置对方的名称

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

是园林工程单位，买的树木已经到货但没开发票，借：工程施工-苗木 贷：其他应收款 可以吗？

答： 可以