大家好，我有一个问题请大家来解决 就是我们公司是刚刚成立的，现在没有什么业务，用代垫付顺丰速运公司运费的方式来获取增值发票来抵扣进项发票，我收到客户的货款，然后顺丰公司给我开增值发票，这个会计分录怎么做？

军军 追问

2019-11-14 19:54

我们给客户代垫付顺丰速递运费

玲老师 解答

2019-11-14 19:57

代垫钱那应给实际付款方开发票的不是给你开发票

军军 追问

2019-11-14 19:59

我们不给付款方开发票，顺丰快递公司给我们发票？老师

玲老师 解答

2019-11-14 20:02

那付款给你那方 你收人家钱你给开发票是吗  ？

军军 追问

2019-11-14 20:38

我不给他开发票

玲老师 解答

2019-11-14 20:43

借银行存款贷其他应收款  等

军军 追问

2019-11-14 20:54

那老师，收到发票后呢？怎么做分录
借:其他应收款
      应交税费  增值税  进项税
贷  银行存款吗？
可是借贷金额不等啊

玲老师 解答

2019-11-14 20:56

我一直觉得你这个业务没有说清楚 付款方给你钱 你还不给开发票 那这个是什么钱   所以你这个分录 业务不清楚时写不出来

军军 追问

2019-11-14 21:26

军军 追问

2019-11-14 21:28

老师，这是相关的票子，我是云滇电子商务有限公司

玲老师 解答

2019-11-14 21:28

还是说一下你们之间具体的业务  业务说清楚了就能写出来分录 了

玲老师 解答

2019-11-14 21:29

人企业收到的是什么钱

玲老师 解答

2019-11-14 21:29

你是企业 具体是做什么的？

玲老师 解答

2019-11-14 21:29

你是企业 具体是做什么的？

军军 追问

2019-11-14 21:31

就是云滇电子商务电子有限公司为是顺丰速运公司打运费单子，客户在我这里付运费，到月底顺丰速递公司给我们开，发票

玲老师 解答

2019-11-14 21:33

我挣 的就是打单子的钱 那你收客户的是什么钱 ？代收的是吗 ？

玲老师 解答

2019-11-14 21:34

你挣 的就是打单子的钱 那你收客户的是什么钱 ？代收的是吗 ？

军军 追问

2019-11-14 21:34

我们是电子商务公司

玲老师 解答

2019-11-14 21:35

你主要是挣 的哪个钱

玲老师 解答

2019-11-14 21:36

你把客户和你 和顺风这三者之间的业务关系说一下

军军 追问

2019-11-14 21:39

其实，我们就是为了开了增值税发票，为了有进项税，这个跟我们公司业务没有关系

军军 追问

2019-11-14 21:41

我是为顺丰速运公司打运费单子，客户在我这里付运费？老师，你明白吗？

玲老师 解答

2019-11-14 21:41

所以我就没看明你们的业务吗，那你这个业务不好做 顺风给你开的是发你就按业务的内容 做相关成本费用

军军 追问

2019-11-14 21:45

老师，我是这样做的，
借  银行存款
贷  主营业务收入
借 管理费用
     应交税费  增值税  进项税
     贷 银行存款
老师，对吗？

玲老师 解答

2019-11-14 21:46

你好收入那个分录 贷方还要有应交税费科目的。