老师，您好，我只有我们开给供应商的发票，给供应商开了发票他就能给我们货补，没有广告公司开给我们的发票，我们也只是开了一张发票也没有付款，请问这张发票的分录，以及月末结转的分录

赵利伟 追问

2019-11-13 18:30

我们是从君乐宝公司进着货呢，我们搞了一场妈妈班，给君乐宝公司开一张广告制作费的发票，君乐宝公司就能给核销费用，

佟老师 解答

2019-11-13 18:34

那你们就确认收入即可

赵利伟 追问

2019-11-13 18:38

那就是借:预付账款
                贷:其他业务收入
                     应交税费-应交增值税销项税

赵利伟 追问

2019-11-13 18:38

这样对吗老师？

佟老师 解答

2019-11-13 18:39

不是预付，是借:应收账款

赵利伟 追问

2019-11-13 18:45

老师，这个我知道了，那我月末结转怎么做呢？

佟老师 解答

2019-11-14 06:46

将其他业务收入转入本年利润