你好，老师，仓库人员把采购入库的月饼做到产成品，月饼的供应商是新潮源，结转到产品入库，已做其他出库，用于销售出库，已结转分录，如下图，现在要付款给供应商，我怎么做一笔分录？

贞 追问

2019-09-20 19:47

是的，但是是另外一个公司生产

郭老师 解答

2019-09-20 20:05

那你属于外购的库存商品

贞 追问

2019-09-20 20:42

是的，我就做了两笔分录，购月饼的款没有付给供应商

贞 追问

2019-09-20 20:43

金蝶系统就做了上面两笔分录，直接结转到产品入库

贞 追问

2019-09-20 20:45

仓库人员入到产品入库了，没有入到采购入库，然后就直接出库了

郭老师 解答

2019-09-20 20:47

需要采购入库
你们不生产，应该操作很简单的

贞 追问

2019-09-20 21:58

现在是没做采购入库，直接做了产品入库了

贞 追问

2019-09-20 22:00

我需要怎么做调整

郭老师 解答

2019-09-20 22:02

你产品入库应该是自己生产是吧
你能红冲吗
然后做采购入库

贞 追问

2019-09-20 22:05

这个是8月份了，平时我们采购入库是原材料和包装物，需要用什么科目来做这个产成品的月饼呢？

贞 追问

2019-09-20 22:05

我已经结转了要在9月份中调整

郭老师 解答

2019-09-20 22:17

库存商品
红冲不需要反结账，你这个月修改就可以

贞 追问

2019-09-20 22:41

发生业务是8月份的，现在已经是九月份了哦，可以这样吗？

贞 追问

2019-09-20 22:47

9月份红冲借:库存商品 _3893485.04贷:生产成本_3893485.04   借:库存商品  3893161.04  贷:生产成本 3893161.04 
借:库存商品 _月饼 324  贷:应付账款324吗？

郭老师 解答

2019-09-20 23:20

可以
购入价格多少？

贞 追问

2019-09-21 07:19

1.8元，180个，共324元

贞 追问

2019-09-21 07:22

有没有办法可以不改变产品入库，和其他出库，补一笔什么分录就可以的吗？

郭老师 解答

2019-09-21 08:33

你产成品入库之后怎么出来，做借库存商品负数贷生产成本负数
补做一个外购入的借库存商品贷应付账款/银存

贞 追问

2019-09-21 09:10

好的，谢谢

贞 追问

2019-09-21 09:11

负数是全部金额还是只是月饼的金额324

郭老师 解答

2019-09-21 09:42

你产成品全部入库的金额，也就是你入错的