资产负债表的往来科目按重分类填列好点还是按明细余额来填好点？用友软件的工作人员目前是按余额填列来取数的，我要求他按重分类分析取数，他说很麻烦，要搞好几天。但我坚持要求他按重分类取数，目的是怕往来科目出现红字，被税局关注，请问这种坚持对吗？

咖啡糖 追问

2019-11-12 13:00

老师，用友他怕麻烦还没给我调过来，我又不会取数设置，告诉我报表往来为什么要坚持重分类填写，我好说服他们？

玲老师 解答

2019-11-12 13:02

你好 这个不用说那么多呀  和软件 售后说让他给你调整过来就好了  你是给售后服务费的。

玲老师 解答

2019-11-12 13:02

做软件的这些都懂的 不用多解释的。

咖啡糖 追问

2019-11-12 14:59

我在清理旧账往来，按科目发生额汇总借贷方发生额差额514596.77元。
接科目余额汇总借方余额501596.77元，两个差额为什么悬殊13000.00元？

玲老师 解答

2019-11-12 15:06

你好，这和你第一个提问是同一个问题吗。

咖啡糖 追问

2019-11-12 16:22

不是，我现在对旧账，有一个供应商的往来，用余额与发生数确认的往来结果不相符，用余额算的少付他13000元，为什么结果不一样呢？

玲老师 解答

2019-11-12 16:25

您好，同学，为了方便其他同学查询同类的问题，不同的问题，请您重新发起提问，老师在接手回复您这个问题。