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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-11-08 10:05

你好 借营业外支出贷银行存款  之前少扣的时候是否有挂科目 比如其他应收款-某员工？

李某某 追问

2019-11-08 10:17

没有挂其他应收  缴纳的时候是直接 借应交税费-个税   贷：银行存款    发工资的时候   是贷应交税费-个税

meizi老师 解答

2019-11-08 10:18

你好  那你这两笔里面是有多的金额  你缴纳的分录 做一笔  借应交税费-应交个税 负数 借营业外支出 这样来做就了

李某某 追问

2019-11-08 10:19

摘要要写明原因吗？老师

meizi老师 解答

2019-11-08 10:21

你好 需要啊  你就写公司承担某年某月 某员工少扣个税 金额多少 就行了

李某某 追问

2019-11-08 10:21

好的   谢谢乐老师

meizi老师 解答

2019-11-08 10:22

嗯 不客气的 帮到你就好  满意请给予评价

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相关问题讨论
你好 借营业外支出贷银行存款 之前少扣的时候是否有挂科目 比如其他应收款-某员工？
2019-11-08 10:05:56
这个是个人承担部分，你们这个要员工全额承担这个是需要输入全部，但是我看之前有学员问税局，税局说这个是违法
2019-11-12 12:41:06
你好，可以看下下面的分录 你好，公司社保， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 计提工资， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 ——社保（个人） 贷：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 上交社保， 借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 借：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 借：其他应付款 ——社保（个人） 借：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：银行存款
2020-06-09 09:35:40
你好，这个是个人承担的
2021-08-07 16:31:55
你好，单位部分不计入公司费用，单位部分的社保比照个人部分做分录即可。
2018-07-25 11:26:30
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