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老师好！9月份已经结账，在10月申报9月份增值税时，申报的数大于账上的数，就是有尾差，那在10月份的账上如何调平呢，分录应该怎么做呢
Rita
于2019-11-08 08:08 发布 961次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-08 08:08
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老师好！9月份已经结账，在10月申报9月份增值税时，申报的数大于账上的数，就是有尾差，那在10月份的账上如何调平呢，分录应该怎么做呢
答： 您好 申报的数字大于账上的数 用营业外支出科目调整
每个月做一笔结转未交增值税的分录，是不是在下月初申报时还要再做一笔申报增值税的分录？
答： 下月做申报后做分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，根据这个增值税纳税申报表怎么做年末增值税结转的分录？
答： “应交增值税”科目，每月的明细科目借贷方余额可不结平，但在年底必须要结平各明细科目。 结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值，转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税；若贷方有余额，则为应交的税费。在下月缴纳时： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款
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