送心意

窦老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-06 16:10

你好同学,需要做进项税转出的。
借:应交税金-应交增值税-进项税转出
    贷:应交税金-应交增值税-进项税

徐芳 追问

2019-11-06 16:12

然后呢?

窦老师 解答

2019-11-06 16:18

然后次月申报的时候,把这部分进项税转出的金额填写在增值税申报表里就可以了。

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相关问题讨论
你好,具体是什么业务?金额是多少?
2020-07-08 15:56:28
您好 请问收到发票的时候分录怎么写的 现在可以做勾选不抵扣操作
2019-12-19 15:19:31
建议仅就税金部分入账,借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款。发票不含税部分等收到货物后再做借库存商品。
2019-04-12 18:09:28
您好可以不用做分录留待下期继续抵扣即可
2019-04-03 11:07:54
您好!计入应交税费-应交增值税(待认证进项税) 认证了结转到应交税费0应交增值税(进项税额)
2017-10-26 20:54:11
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