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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-19 15:19
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老师，请教下我公司是购买方，发票已经认证抵扣，也已经跨月了，现在材料退货，由我方申请，销售方开负数，我拿到发票怎么做分录呢？
答： 借：原材料 负数 贷：应付账款等 负数 应交税费--应交增值税（进项税额转出） 正数
抵扣联认证了，发票还在走审批手续没入账，怎么做分录呀？
答： 那你就直接做就可以了，发票回来直接贴上
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
上个月付的钱，次月收到发票。如何做分录？收到发票的这个月需要认证，是专票需要抵扣。
答： 上月，借：预付账款 贷：银行存款 收到发票，借：XX 费用 应交税费—应交增值税—进项税 贷：预付账款
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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