老师，发票没有认证入账如何做，认证抵扣 了又是如何做分录？

Lily-LLF 追问

2022-01-10 16:29

比如我这个月认证发票是5万，这个月发生销账是4万要如何做账？

郭老师 解答

2022-01-10 16:31

借应交税费应交增值税销项应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。

郭老师 解答

2022-01-10 16:32

留抵1万以后抵扣就可以。

Lily-LLF 追问

2022-01-10 16:46

之前已经做了认证分录，抵扣没做分录要怎么办？

郭老师 解答

2022-01-10 16:48

然后你补上一个就可以的。

郭老师 解答

2022-01-10 16:48

上面的分录做上就可以啊。

Lily-LLF 追问

2022-01-10 16:56

要怎么补？怎么查数是多少

郭老师 解答

2022-01-10 16:57

你好，销项进项的余额直接转出来就可以。

郭老师 解答

2022-01-10 16:57

你不是每个月都没有做，只要每个月申报的是一样的，一块结转就可以。

Lily-LLF 追问

2022-01-10 17:04

哦哦好的

郭老师 解答

2022-01-10 17:05

不用客气，工作愉快。

Lily-LLF 追问

2022-01-10 17:08

老师，我销项税额余额是318428.49   进项是335694.85要怎么做分录

郭老师 解答

2022-01-10 17:33

借应交税费应交增值税销项
应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项。未读
2022-01-10 16:31

郭老师 解答

2022-01-10 17:33

向和径向带进数据去就可以了。

郭老师 解答

2022-01-10 17:33

销项和进项带进数据去就可以的。