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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-01 10:15

您好
借：管理费用-业务招待费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：银行存款
应交税费-应交增值税-进项税额转出
只写这笔分录就可以了

kitty 追问

2019-11-01 10:17

我余额表里有个余额，这样应该不对吧？

bamboo老师 解答

2019-11-01 10:18

按我上面那样写分录

kitty 追问

2019-11-01 11:19

老师，我先把之前的凭证给冲红，再按您说的改了，但应交税金贷方还是有金额

kitty 追问

2019-11-01 11:20

bamboo老师 解答

2019-11-01 11:21

您单位这个月没有销项么

kitty 追问

2019-11-01 11:21

没有，新的公司没有销售

bamboo老师 解答

2019-11-01 11:36

那年末的时候把增值税下三级科目结平就好了 月末有余额是正常的

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