老师，请教一个问题，就是钢材实际送货量是196吨，金额是80万，但是现在供应商开发票把单价提高了一点，把数量减少了一点，总的金额还是80万，现在我做的对账单和实际送货的是一样的，现在发票的数量就是185，现在怎么解决？这个发票已抵扣，我后面还要开票，可不可以后面再开发票时多开11吨，那这个票怎么开，那后面的送货的实际数量那就是多11吨，那单价岂不是要减少，因为多开的11吨是不算金额的

陆 追问

2019-10-28 13:33

是的呀，我后面我再补11吨，可以吗

张艳老师 解答

2019-10-28 13:34

这个是可以的，但是您再补的话，那价格就不对了嘛，建议还是换开正确的发票吧

陆 追问

2019-10-28 13:36

老师，那有什么办法不重新开发票？因为再换发票好麻烦的，因为这个进项我在集团也抵扣了

张艳老师 解答

2019-10-28 13:37

可以让对方开具一个部分折让的发票（目的是将原发票对应的金额给调整正确），然后再补开这11吨的发票。

陆 追问

2019-10-28 13:41

老师，原票的金额是对的

陆 追问

2019-10-28 13:42

老师，这个折让发票怎么开呢 ？

张艳老师 解答

2019-10-28 13:44

原票的金额是对的---金额是对的，但是后面不是要补开11吨发票吗，这样两下的发票金额不就大了嘛？是这个意思？

张艳老师 解答

2019-10-28 13:45

老师，这个折让发票怎么开呢 ？---您公司开具红字发票信息表给对方公司，然后对方开具红字发票给您公司就是了。

陆 追问

2019-10-28 13:51

可是集团公司开票出来好麻烦的呀

张艳老师 解答

2019-10-28 13:52

麻烦也没有办法，这个情况当初就该发现，要求换成数量正确的发票。

陆 追问

2019-10-28 13:57

我当初还怕错了，我还做了一个对账单和送货单核对了一下

张艳老师 解答

2019-10-28 13:59

您公司是商贸企业还是？

陆 追问

2019-10-28 14:21

老师，我是建筑施工方，钢材是经营部

张艳老师 解答

2019-10-28 14:23

如果您是建筑施工方的话，到问题不大，可以按发票数量入库就是了。多次的数量部分不入账领用不填单子。

陆 追问

2019-10-28 14:32

主要是我有一个对账单   对账单是实际的

张艳老师 解答

2019-10-28 14:36

这个对账单就不要后附凭证了。、
下次再遇到这样的问题，就直接换开发票就是了。