老师，请问下，年中启用账套，企业所得税和以前年度调整需要填本年损益累计数吗

lowkey 追问

2019-10-22 11:09

好的，明白，谢谢老师

lowkey 追问

2019-10-22 11:13

老师你好，我启用账套时说损益类余额不平，差额刚好是企业所得税那笔，这是什么原因哦

文文老师 解答

2019-10-22 11:17

所得税费用的分录你是如何做的？

lowkey 追问

2019-10-22 11:21

以前财务做的，她把方向做反了，借应交税费～所得税，贷所得税

lowkey 追问

2019-10-22 11:22

那我现在年中启用账套怎么调整呢？

lowkey 追问

2019-10-22 11:31

我看了，没有没有做反

文文老师 解答

2019-10-22 11:43

分录没有问题，是不是没有做损益结转，没有结转到本年利润