汇总申报的企业，税务年报的时候，分公司是非独立核算，那么总公司填总分公司数据，分公司应该怎么填

太阳是我啃园的 追问

2026-05-28 11:04

老师，我总公司已经申报了，但是我报分公司时候，收入成本0，应交的税款没自动带出来唉，是我需要填什么地方吗

朴老师 解答

2026-05-28 11:08

分公司是非独立核算、汇总纳税的，不需要单独申报企业所得税年报，直接作废分公司的申报即可，税款只在总公司汇总申报中体现。

太阳是我啃园的 追问

2026-05-28 11:11

那我申报总公司之后，税款合计是13万，总公司在里税款只显示缴纳6万多，其他的分公司有一个分摊比例唉

太阳是我啃园的 追问

2026-05-28 11:17

老师，在是我申报总公司之后弹出的税款13万多，总分公司利润算下来也是要交13万，然后总公司在里就弹了45栏的

朴老师 解答

2026-05-28 11:17

是的
这个是总公司设置的

太阳是我啃园的 追问

2026-05-28 11:33

老师，那我的分公司那里出不来相应要交的税款唉

朴老师 解答

2026-05-28 11:36

你总公司设置分配比例了吗

太阳是我啃园的 追问

2026-05-28 11:41

有的 ，还报了A109010 分摊表

朴老师 解答

2026-05-28 11:43

那总公司申报成功了吗

太阳是我啃园的 追问

2026-05-28 11:43

成功了  税款就是50%

朴老师 解答

2026-05-28 11:44

那分公司没出来是系统问题
你问问12366看看