老师，员工借备用金时走的公账，报销时因为没有发票又没入外账，这样外账就一直挂起这个员工的其他应收款，怎样处理好些呢，以后怎样规避这方面的问题呢

其他应收款个人余额借的钱，要冲掉，但因过的时间比较长了，现在也开不了发票，让他再借5000的备用金，是通过什么让他能冲掉一部分

答： 是的

老师，你好！员工备用金入的其他应收款科目，报销时因为没有合规发票所以账上一直没有冲完，累计金额比较大，但是在老板（老板管报销）那边经常有报超的还补打了报销款，像这种补打的报销款只有一张回单我应该怎么做账呢

答： 您好 报销款只有一张回单 没有报销发票吗

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

备用金要是花掉了，又没有发票来抵，是要在其他应收款里挂账吗？

答： 您好，是的，最好先挂账，等来了发票再冲账，否则，也可以先转费用，备查记录未收发票明细，并催收发票。