老师好，公司的其他应收款挂了好多个人的账，有的是公司走私账，有的是员工借款备用金，没有发票，没报账导致，请问该怎么处理？

老师，你好！员工备用金入的其他应收款科目，报销时因为没有合规发票所以账上一直没有冲完，累计金额比较大，但是在老板（老板管报销）那边经常有报超的还补打了报销款，像这种补打的报销款只有一张回单我应该怎么做账呢

答： 您好 报销款只有一张回单 没有报销发票吗

出纳借支：备用金 我做其他应收款 但有些费用没有发票 做不了账 怎么消掉其他应收款

答： 也要转入费用的，但是费用不能税前扣除

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公户打给法人或股东款项，备注的备用金，必须拿发票回来才可以抵成本，不然账上一直有一笔其他应收款对吗？还有公户可以已借款打给法人钱吗？这样转有风险吗，老板这样问我

答： 必须拿发票回来才可以抵成本，不然账上一直有一笔其他应收款 公户可以已借款打给法人钱