您好，老师，我们总公司和分公司在不同的省，分公司是独立核算，总公司与分公司的往来挂的科目是其他应收款-分公司、其他应付款-总公司，由于分公司一直亏损，从总公司给分公司转的备用金，现在这两个科目的金额越来越大，这个要怎么处理呢

山西~琪 追问

2023-08-29 16:46

如果算作总公司给分公司投资款，账务要怎么处理呢，我们一直挂的是往来科目

朴老师 解答

2023-08-29 16:55

借长期股权投资
贷其他应收款
这样
总公司的分录

山西~琪 追问

2023-08-29 17:12

分公司账务处理是这样吗？
借 其他应付款
贷 实收资本

朴老师 解答

2023-08-29 17:23

同学你好
对的
是这样的

山西~琪 追问

2023-08-29 17:27

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2023-08-29 17:32

满意请给五星好评，谢谢