分公司社保是总公司缴纳的，分公司还没有打钱给分公司， 现在做分公司缴纳社保的帐，借：应付职工薪酬-社保（单位） 其他应付款-社保个人 其他应付款-社保统筹 贷方怎么做，想走其他应付款-总公司 借贷可以都是其他应付款吗？分公司发的工资 那个社保统筹是员工不在分公司发工资，但是社保和分公司的一起在总公司缴纳

我要学会计 追问

2019-10-15 14:31

会的

朴老师 解答

2019-10-15 14:38

独立核算还是非独立核算的

我要学会计 追问

2019-10-15 14:46

独立核算的

朴老师 解答

2019-10-15 14:49

那你们做其他应付款后有钱了还钱就可以了

我要学会计 追问

2019-10-15 14:50

老师，分公司需要做计提社保吗？还是只在发工资的扣除个人应缴的（工资也没有发出去   挂在了其他应付款里） 然后 借   管理费用   社保     其他应付款   社保个人     贷 其他应付款   总公司

朴老师 解答

2019-10-15 14:52

需要的，你要收到总公司给你开的社保费发票才可以做其他应付款

我要学会计 追问

2019-10-15 14:52

还有一个员工在C公司发工资      但是和分公司员工一起在总公司缴纳社保

我要学会计 追问

2019-10-15 14:54

个人部分已经在C公司发工资时扣出来了

朴老师 解答

2019-10-15 15:00

你说的Ｃ公司是另一家？第三家吗

我要学会计 追问

2019-10-15 15:01

是的  ，老师，借其他应收   张三      贷   其他应付   社保统筹            然后  在和其他的一起       借其他应付   社保统筹   管理费用   社保     其他应付款   社保个人     贷 其他应付款   总公司   这样做可以吗？

我要学会计 追问

2019-10-15 15:03

老师，总     分     C      一共3个公司  ，分公司不能缴纳社保    只能在总公司缴纳   总公司没有业务往来了

朴老师 解答

2019-10-15 15:09

都是各自独立核算的吗

我要学会计 追问

2019-10-15 15:15

是    都有单独的账本

朴老师 解答

2019-10-15 15:16

那就都开发票然后做账就行