要跟地产签了一份服务协议，一部分员工为地产提供服务，物业支付的工资，那么分录是计提借:其他应收款 贷:应付职工薪酬？ 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款吗？？

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-14 10:56

或者我现在所有的都记入费用成本，下次再红冲可以吗

风老师 解答

2019-10-14 11:00

可以的，既然是为地产公司提供服务，相关薪酬就应该计入地产公司成本费用了

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-14 11:01

不是，记入物业的，到时有收回这一笔钱时，我直接红冲管理费用，再确认收入？

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-14 11:06

收到地产支付这笔费用  :红冲借:管理费用（红字）贷:应付职工薪酬   确认收入 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-14 11:06

？？？

风老师 解答

2019-10-14 11:07

不是的，只要最终是由地产公司负担，就不应该计入物业的费用，物业发放时挂其他应收款就行了，等收回时冲其他应收款
你现在已经计入费用的部分，可以红冲做更正

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-14 11:13

好的

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-14 11:15

这个月有点来不及，这个月可以先报税，下个月再更正可以吗

风老师 解答

2019-10-14 11:18

可以的啊，年底之前改过来就行