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老师，我们替a公司代付一笔款项给b公司，现在要退a公司代付的差额，怎么平账，当时凭证做的是，收a公司款 借:银行存款 10000 贷：其他应付款_a公司10000 代付时，借:其他应收款..b公司10000 贷:银行存款10000 实际费用只用了7800，b公司退回我们2200，做的分录是借:银行，贷其他应收b，现在其他应收挂着7800人，b给我们公司开了发票，我们还要退2200给a公司，账怎么平了，a的往来还是会挂着余额呀
邢程程
于2019-10-13 21:01 发布 1913次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-10-13 21:30
老师，个税手续费怎么操作来 问
直接点那个退付手续费，按提示操作就行 答
老师，资产负债表不平是怎么回事，资产比所有者与负 问
是单笔328.23元的贷方漏记/借方多记/科目方向记反，优先按这步查： 1. 筛凭证里328.23元的分录，看是否缺贷方/方向错； 2. 查月末损益结转，是否漏转贷方328.23； 3. 核对报表取数公式，是否漏取负债/权益类科目余额。 答
老师好，个体工商户开劳务费不要报个税吧？ 问
你好查账征收得需要季度申报的 答
广州工商同区地址变更操作流程图详细登录流程以 问
登录入口（2 选 1） 电脑端：广东政务服务网（gdzwfw.gov.cn）→搜索 “企业信息变更一件事”→选择所属区办理。 手机端：粤商通 APP→企业办事→登记变更→选择 “住所变更”。 操作全流程（5 步） 准备材料（核心） 公司变更登记申请书（法人签字 %2B 盖公章） 股东会决议 / 章程修正案（明确新地址） 新地址证明：租赁→租赁合同 %2B 产权证复印件；自有→房产证复印件；无产权证→村委 / 街道办盖章的场地使用证明 营业执照正副本原件（换新用） 委托代理人办理需提供授权委托书及代理人身份证 线上填报与上传 登录后选择 “住所变更”，填写新地址、变更原因等信息 上传材料扫描件（PDF / 清晰图片），核对信息与材料一致 电子签名 法人、股东、经办人通过粤商通 / ** “工商电子签名” 完成在线签名 签名完成后系统自动提交申请 审核与地址核查 审核时限 1-3 个工作日，驳回按提示修改重提 工商会电话 / 上门核查新地址真实性，保持电话畅通 领取新执照 审核通过：电子营业执照自动更新至 “电子营业执照” 小程序；纸质执照可选择邮寄或窗口自取 旧执照无需交回，系统自动失效 答
想咨询下，公司为一般纳税人，本月收到房租发票，未付 问
对的是的，是这么做的 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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