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上月的帐，计提的工资和发放工资的分录写错科目了怎么改，有部分员工的工资我想计入成本，是不是 错：1.借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 2.借 应付职工薪酬-工资 其他应收款-社保 贷 银行存款 想改成：1.借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 2.借 应付职工薪酬-工资 主营业务成本-工资 其他应收款-社保 贷 银行存款
香菇凉
于2019-10-11 09:14 发布 1216次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-10-11 09:16
老师，请问公司订制的柜子需要入固定资产吗 问
金额大的，自己使用的，可以做固定资产。 答
残保基金和实发的离职补偿金在期间费用明细表（A10 问
你好！这个就是在职工薪酬里面。 答
老师 您好 由于公司管理问题 出口货物分批发 问
1.梳理业务情况：首先，全面梳理涉及的业务情况，包括出口货物的发货时间、发票开具时间、合同执行情况等，确保对业务有清晰的认识。 2.确定调整原则：根据税务规定和会计准则，确定合理的收入确认原则。对于出口货物，通常应以货物所有权的转移和风险的转移为主要判断依据。 3.调整收入确认时间：根据确定的调整原则，重新确认每批货物的收入时间。如果之前的确认时间有误，需要进行调整。 4.编制调整分录：根据调整后的收入确认时间，编制相应的会计分录，对财务报表进行调整。这可能涉及到应收账款、销售收入、税金等科目的调整。 5.修改税务报表：在电子税务局中，找到对应的报表类型（如所得税季报等），选择需要修改的所属期，然后进行查询和更正操作。确保税务报表中的数据与调整后的财务报表保持一致。 6.提交申报：完成报表修改后，按照税务部门的要求进行提交申报。确保所有申报材料的准确性和完整性。 7.加强内部管理：针对此次问题，公司应加强内部管理，优化业务流程，确保出口货物的发货、开票和收入确认等环节能够有序、准确地进行。 答
我公司18年注册资本为1千万，实缴是哪年 问
您好，实缴是2032.6.30前 为了落实《公司法》修订后，注册资金实缴期限问题，市场监督管理总局起草了注册资金的管理制度意见稿。意见稿里，设置了已经存在的有限公司，给予了三年的过渡期。在新的《公司法》出台前设立的公司，设置三年的过渡期。在过渡期内需要将出资时间调整在五年内。过渡期是2024年7月1日到2027年6月30日。出资时间调整在过渡期五年内，也就是在2032年6月30日前完成出资即可。股份有限公司可以在2027年6月30日前缴足认购股份的股款。 答
老师问下，固定资产汇算清缴出现1、第11.2行第6列& 问
你好！发申报表截图过来看看 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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2019-10-11 09:18
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