请问购买方9月开具红字信息表后是在几月份做进项税额转出，销售方在10月份开具红字发票

Xyza 追问

2019-10-10 18:40

是以收到红字发票再做转出？账务要怎么做

蒋飞老师 解答

2019-10-10 18:48

是的，收到红字发票再做结转
借：原材料或库存商品
应交税费…应交增值税（进项税额）
贷：应付职工薪酬
（金额用负数表示）

蒋飞老师 解答

2019-10-10 18:49

是的，收到红字发票再做结转
借：原材料或库存商品
应交税费…应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
（金额用负数表示）

以这一回答为准

Xyza 追问

2019-10-10 18:52

对方开了一张红字，一张蓝字，金额税额都是一样，税务报表上需要做进项税额转出吗

蒋飞老师 解答

2019-10-10 18:58

你好！

需要的

Xyza 追问

2019-10-10 19:56

Xyza 追问

2019-10-10 19:57

老师，麻烦帮我看下这个表怎么填，固定资产原值是100万，今年已提折旧8万，月折旧是5千，这个表第四行第一到第六列数据怎么填？

蒋飞老师 解答

2019-10-10 20:10

你好！
一事一问好吗，先结束再提问再答