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老师 应纳税额是10000，然后附表四填的异地预交12000 ，实际抵扣只能填10000？，就表示当前不用交增值税，那这部分的分录怎么做呢？实际发生的异地预交数分录怎么做呢
alisa 那年芳华
于2019-10-09 19:06 发布 962次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-10-09 21:18
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老师 应纳税额是10000，然后附表四填的异地预交12000 ，实际抵扣只能填10000？，就表示当前不用交增值税，那这部分的分录怎么做呢？实际发生的异地预交数分录怎么做呢
答： 你好，同学。 你这部分作为留抵税额处理，
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