老师，我今年刚从外账那拿回来，现在在期初建账，要做1月份的账，我想要这样的结果，但我不知道怎么调整，麻烦你帮我看一下，谢谢～

郭老师 解答

2026-03-04 13:48

余额不对的这些
企业所得税的，借，利润分配未分配利润，贷，应交税费企业所得税283.57+10.31
城建税，借，利润分配、未分配利润，
贷，应交税费，城建税308.02-239.46
应交税费，教育附加184.81-119.38
应交税费印花税653.96+42.58
借，应交税费地方教育182.25-123.21
贷，利润分配未分配利润

醉墨*烟狸 追问

2026-03-04 14:08

老师，非常谢谢你，你真的很有耐心回答我，麻烦你再帮我看一下我理解的对不对

醉墨*烟狸 追问

2026-03-04 14:11

现在转出未交增值税余额是-6741.02，未交增值税余额是-1748.66

郭老师 解答

2026-03-04 14:11

你好
是的，是这么做的

醉墨*烟狸 追问

2026-03-04 14:14

这两个余额不想等，还需要怎么调整吗？

醉墨*烟狸 追问

2026-03-04 14:16

老师，现在转出未交增值税余额是-6741.02，未交增值税余额是-1748.66，这两个余额不想等，还需要怎么调整吗？

郭老师 解答

2026-03-04 14:16

转出未交增值税的余额是多少

醉墨*烟狸 追问

2026-03-04 14:18

老师，是负数，-6741.02

郭老师 解答

2026-03-04 14:22

借，应交税费，应交增值税，转出未交增值税。6741.02
贷，应交税费，未交增值税
你的未交增值税余额不对的，你去查一下你的进项销项每个月发生额和申报表里面的是不是一致

醉墨*烟狸 追问

2026-03-04 14:29

好，我去查一下，超级感谢你老师

醉墨*烟狸 追问

2026-03-04 14:51

老师，我查到某个月申报有数据，余额表没数据，后要怎么做啊

郭老师 解答

2026-03-04 14:54

你看的是发生额吗？那你看一下后期他有没有给补上，如果没有的话，那你需要补上

醉墨*烟狸 追问

2026-03-04 14:58

24年12月，余额表里期初销项395140.76，进项355687.62，销项发生额0，进项发生额0，（申报里销项22146.01，进项20796.31），然后25年1月，余额表里期初销项417286.77，进项375132.16

醉墨*烟狸 追问

2026-03-04 14:58

是发生额，补上了

醉墨*烟狸 追问

2026-03-04 15:01

好的，我需要找没补上的

郭老师 解答

2026-03-04 15:03

你找一下以前月份有没有提前做，或者是后面有没有补上
没有的话你做上