老师，我之前在计提工资时没有把单位社保和单位公积金计提，没有分开的，现在该怎么处理呢？？就按照实际发放的工资计提的，借，管理费用 贷，应付职工薪酬

向上走 追问

2019-10-09 15:25

求具体分录。

向上走 追问

2019-10-09 15:25

主要是太乱了，都好几个月是那样做的了。

maize老师 解答

2019-10-09 15:26

借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数，之后重新分开做就可以

向上走 追问

2019-10-09 15:26

全部都做在这个月？？

向上走 追问

2019-10-09 15:28

但是之前的单位社保费那些也没有分开啊。全部都进了管理费用了。直接用的银行回单来做的。借，管理费用_社保费用   贷，银行存款。

maize老师 解答

2019-10-09 15:33

是的，你这个冲掉重新做对你损益整体不影响啊，只有明细有影响

向上走 追问

2019-10-09 15:34

可以不用改吗？因为金额也不大的，只需要我后面这些改回来了就可以了哇？

maize老师 解答

2019-10-09 15:36

这个需要改，这个对你这个做汇算清缴有影响

向上走 追问

2019-10-09 15:37

那只需要改计提就行了，其他不用改对吗？

maize老师 解答

2019-10-09 15:42

那只需要改计提就行了，其他不用改对吗？ 是

向上走 追问

2019-10-10 10:40

老师，我计提的时候可以只做一个分录吗？就是把所有月份的综合在一个里面。

maize老师 解答

2019-10-10 10:43

我计提的时候可以只做一个分录吗？就是把所有月份的综合在一个里面。 可以

向上走 追问

2019-10-10 11:04

之前会计在设立账套的时候没有在应付职工薪酬下面设置单位社保费和公积金的。

maize老师 解答

2019-10-10 11:05

那需要设置，没有设置那就去设置下