老师求助啊我18年刚接手时有一笔分录的金额我弄错了咋办

天道酬勤 追问

2019-10-09 09:01

老师，我这个问题是给员工交社保有其他应收款，其他应收款的金额我都弄错了，从18年8月开始错到现在，现在其他应收款-养老/失业/医疗贷方有余额

天道酬勤 追问

2019-10-09 09:02

路老师 解答

2019-10-09 09:04

可以直接调整差额，把其他应收款-养老/失业/医疗贷方调正确。

天道酬勤 追问

2019-10-09 09:06

那老师我就不用冲销了对吗

路老师 解答

2019-10-09 09:07

可以不用冲销，直接调整到正确的就可以了

天道酬勤 追问

2019-10-09 09:07

老师费心请帮我看下7月份是之前会计做的本期合计是平的，8月份之后是我做的本期合计都不平，有问题吗

路老师 解答

2019-10-09 09:10

8月份收款1368没收全吗？是收到哪里转来的款

天道酬勤 追问

2019-10-09 09:17

这是我自己写的收据

路老师 解答

2019-10-09 09:21

8月份比7月份缴纳的保险明显多，是不是发放工资也多了？收据上的金额是不是也应该增加一些？建议你查下账

天道酬勤 追问

2019-10-09 09:22

老师8月份实际缴纳的保险多实际补缴了

天道酬勤 追问

2019-10-09 09:23

老师其他应收款贷方有余额是不是代表预收，多收员工的

路老师 解答

2019-10-09 09:24

自己写的收据是什么意思，有没有人拿钱过来的？实际 补缴了，那需要其他人补支付给你们吗？

天道酬勤 追问

2019-10-09 09:26

嗯嗯老师

天道酬勤 追问

2019-10-09 09:26

那我把差额补上吧

路老师 解答

2019-10-09 16:42

好的，祝你工作愉快