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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-06-19 18:22

你好  账务后面都有折旧明细表的  你把折旧明细表 拿出来 和每月的折旧额一一核对 。是不是那个月多折旧或者少折旧了

布妞 追问

2020-06-19 18:30

2019年以前的账都没有了，只有2018年的科目余额，按余额的数据算下来就是不对的

meizi老师 解答

2020-06-19 18:36

你好  那说明你们之前的期末余额建账的时候就不对 。 你要去找原因 。  不然你后期金额都会有问题的

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你好 账务后面都有折旧明细表的 你把折旧明细表 拿出来 和每月的折旧额一一核对 。是不是那个月多折旧或者少折旧了
2020-06-19 18:22:54
你好 你应该先看下有哪些资产 然后看下累计折旧明细账 如果没有固定资产台账的话
2020-06-17 10:39:57
你好，你看下你能反结账修改吗？或者是借管理费用等贷累计折旧做这个。
2023-07-11 15:34:08
作为期初数，继续做
2018-05-25 18:42:06
你好！需要逐笔核对一下
2019-10-22 12:08:18
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