送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-11-15 17:19

你好!这个也正常了,双方都有业务往来

刘子涵mimi 追问

2019-11-16 15:07

怎么调整

宋生老师 解答

2019-11-16 15:55

您好!这个要先跟对方谈。然后应收应付相抵。一般是借应付账款-A 贷应收账款A公司

刘子涵mimi 追问

2019-11-16 16:11

谢谢,那补交2018年的所得税,导致资产负债表和利润表对不上怎么

宋生老师 解答

2019-11-16 16:34

您好!正常是应该对的上的。你是说 因为以前年度损益调整吗?

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相关问题讨论
你好!这个也正常了,双方都有业务往来
2019-11-15 17:19:04
你好,你查一下你的银行回单或者是对账单,核对你的日记账,拿笔业务对不起来。 负数肯定是不对的 负数怎么支付没法支付出去。
2022-01-27 12:41:50
同学您好,要查明原因才能按原因进行处理的
2023-03-10 11:37:13
你好 那么你把这两个数字填写到资产负债表里面,开始进行平衡计算,差额放到未分配利润科目的
2024-03-09 17:04:40
你好,保留原来的科目余额,不要随意改科目
2023-09-19 15:30:39
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