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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-07 11:05

您好
请问您是购买方还是销售方

风之轻 云之朗 追问

2019-10-07 11:14

购买方

风之轻 云之朗 追问

2019-10-07 11:15

对方给我们开发票开错税率了

风之轻 云之朗 追问

2019-10-07 11:16

我们之前认证了，这不要进项税额转出

bamboo老师 解答

2019-10-07 11:17

填附表二 20栏     红字专用发票信息表注明的进项税额

风之轻 云之朗 追问

2019-10-07 11:19

只填这个地方就可以了吗？我们是一般纳税人

bamboo老师 解答

2019-10-07 11:19

只填这个地方就可以了

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相关问题讨论
您好 请问您是购买方还是销售方
2019-10-07 11:05:38
用红字发票的销售额，抵减当期正数销售额后的数字填写到相应项目栏次。
2019-09-03 11:14:04
你没有开蓝字发票么，假设开13%红字发票专票，那就填写，13%一栏 对应专票，你按你红字发票上面那个金额和税额填写进去，要是有蓝字，那就是蓝字减除红字之后填写
2019-09-02 13:28:49
你好 以负数体现 当月开票的正数金额减去负数金额后的金额报
2019-01-14 11:05:03
你好，如果合计进入成负数了，要去大厅才能申报
2020-05-08 14:38:14
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