八月份开了红字发票这个月的申报表还怎么填呢

LY。 追问

2019-09-03 11:15

填哪里呢？能具体点吗

张艳老师 解答

2019-09-03 11:16

把您当期的正数销售额和负数销售额告诉一下，都是什么项目的销售额？

LY。 追问

2019-09-03 11:20

正数销售额为427191.67  负数为220219.09  劳务派遣服务，采用差额计税方式，5的征收率，工资成本为409325.18  税额为893.33

张艳老师 解答

2019-09-03 11:22

抱歉了，您这个业务涉及差异计税了吧？这个还真不清楚如何体现负数金额，我的理解是用通过填写附表三的差异资料，进行红字发票金额的抵减，这样会自动带数到主表的。