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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-10-03 14:06

你好，你是要期末结转吗？还是什么业务

孙文 追问

2019-10-03 15:45

原来有留底的进项税七十万，这个我开专票有六十万的销项，抵扣之后不是不用交增值税吗，直接不交就行了，不用做个分录吗？

佟老师 解答

2019-10-03 15:47

借：应交税费-销项税额
贷：应交税费-进项税额（按照销项税额）

孙文 追问

2019-10-03 16:18

老师这个不用交的销项税用缴纳附加税吗

佟老师 解答

2019-10-03 16:19

不用缴纳附加税的，因为没有增值税

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
2022-01-04 12:38:29
你好，你是要期末结转吗？还是什么业务
2019-10-03 14:06:48
一、月末进项税的会计分录是： 借：库存商品（或原材料） 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
2020-03-29 13:11:08
当期进项税抵扣，和上月留底减少当期销项税的分录如下 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-09-16 10:02:48
你好！不用单独做分录。
2018-03-21 10:52:45
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