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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-09-18 12:45

首先，你免税 是在增值税的附表免税项目填写后然后主表会生成相应数据。
进转出是在附表2填写

陈诗晗老师 解答

2019-09-18 12:48

你如果是免税 ，你主表应交的增值税就是0.

陈诗晗老师 解答

2019-09-18 13:59

你要进转出，进项部分，要转出。
你这免税 的，进项不能抵扣，所以转出。

陈诗晗老师 解答

2019-09-18 14:57

就是你是免税，对不对
如果你再抵扣进项，那么税局最后还需要倒给你贴钱，这种情况是不可能的
所以进项就不可以抵扣，所以进项税额转出

0七彩云0 追问

2019-09-18 12:47

主表自动生成后，要交附加税那些，但我这边是0申报的

0七彩云0 追问

2019-09-18 12:47

不可能有这些的

0七彩云0 追问

2019-09-18 13:49

进项税额转出是税额那一部分嘛？

0七彩云0 追问

2019-09-18 14:06

不太明白，恍恍惚惚

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相关问题讨论
首先，你免税 是在增值税的附表免税项目填写后然后主表会生成相应数据。 进转出是在附表2填写
2019-09-18 12:45:49
那我增值税申报表怎么填写呢，附表二进项税我都写认证不抵扣，那部分进项转出也没法在申报表上显示啊？
2018-09-05 08:36:35
将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料（本期进项税额明细）》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。 如外贸企业前期已填入《增值税纳税申报表附列资料（本期进项税额明细）》的第三 部分“待抵扣进项税额”第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”里的进项税款对应的 货物最终改为内销，那么应在该货物内销当月申报抵扣对应的进项税额，即必须在内销当月将有关进项税额由第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”转入第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣” 当单证收齐时，进项税额转出，按照出口收入与征退税率差计算，填列附表18行 增值税附表二18行，填的是本期出口收入*征退税率差 如果增值税表14行不等于附表二18行，那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表18行
2019-02-14 16:07:47
你好，没有抵扣的这一部分会给退税，是这样。
2023-11-13 14:23:19
进项税转出在附表二填写。其他申报按正常税费发生填写
2019-04-09 18:25:02
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