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三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-09-16 09:56

需要填写申报表附表2的第26行和第35行

玉白菜 追问

2019-09-16 09:59

谢谢老师，主表不需填写和体现是吧

三宝老师 解答

2019-09-16 10:01

外贸公司的退税进项不体现在主表

玉白菜 追问

2019-09-16 10:06

谢谢老师，那上个月申报的需要退税的进项，这个月申报进项时，申报表附表2需要填写上个月的退税进项吗？

三宝老师 解答

2019-09-16 10:09

不需要，一般是在勾选认证的当月填写申报表

玉白菜 追问

2019-09-16 10:11

非常感谢老师，还有一个问题，就是6月，7月报关后没有申报收入，可以和8月的一起申报免税收入吗？

三宝老师 解答

2019-09-16 10:12

按税务规定是应该报关当月确认收入的，你既然当月没有申报，现在补报是可以的

玉白菜 追问

2019-09-16 10:16

老师，补报的意思是我自己把收入都补申报在现在这个8月征期呢，还是去税务修改之前的申报表呢？

三宝老师 解答

2019-09-16 10:18

最好是去税务更正申报

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相关问题讨论
谢谢老师，主表不需填写和体现是吧
2019-09-16 09:59:40
和正常企业一样啊
2017-09-13 15:54:12
将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料（本期进项税额明细）》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。 如外贸企业前期已填入《增值税纳税申报表附列资料（本期进项税额明细）》的第三 部分“待抵扣进项税额”第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”里的进项税款对应的 货物最终改为内销，那么应在该货物内销当月申报抵扣对应的进项税额，即必须在内销当月将有关进项税额由第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”转入第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣” 当单证收齐时，进项税额转出，按照出口收入与征退税率差计算，填列附表18行 增值税附表二18行，填的是本期出口收入*征退税率差 如果增值税表14行不等于附表二18行，那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表18行
2019-02-14 16:07:47
每月要结转增值税明细余额，就不要通过转出未交增值税结转
2020-10-19 09:26:53
你好，要的，是要作进项税额转出的！
2022-03-13 17:22:44
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