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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-09-18 11:44

你好，会影响资产负债表的期末未分配利润数据的

能干的洋葱 追问

2019-09-18 11:46

那这样的报表可以吗？

邹老师 解答

2019-09-18 11:48

你好，只要报表数据正确是可以的，资产负债表与利润表需要符合这个勾稽关系
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润

能干的洋葱 追问

2019-09-18 11:53

这样我的报表勾稽关系就不对了，该怎么调整呢？

邹老师 解答

2019-09-18 11:55

你好，如果只有以前年度损益调整，应当是符合上述勾稽关系的，如果不符合，就需要去检查报表数据是不是计算错误了

能干的洋葱 追问

2019-09-18 11:56

哦哦，那我就差这个以前年度调整数据了，好的，谢谢老师！

邹老师 解答

2019-09-18 11:56

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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以前年度损益调整”科目应结转至“利润分配——未分配利润”科目。 1、当以前年度损益调整为贷方余额时，会计分录为： 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 2、当以前年度损益调整为借方余额时，会计分录为： 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整
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