老师，25年做账的时候我忘计提印花税，我年报都做完了，我又返回12月账计提印花税了，季报和财报让更改了，企业所得税的季报不能修改，可以改企业所得税的年报。那季报的企业所得税就不用管了是吗

张娜 追问

2026-02-03 18:54

网上说可以作废企业所得税年报就能更证了

Fenny老师 解答

2026-02-03 18:55

那你可以试着操作一下，主要是看汇算清缴的数据。

张娜 追问

2026-02-03 19:07

我也不敢试，作废了不会也不能修改，或者没有了数据怎么办

Fenny老师 解答

2026-02-03 19:08

那你就改年报吧，年报正确的就没什么问题的。

张娜 追问

2026-02-03 19:20

好的，等于多交了一点税，我放弃退税就可以吧

Fenny老师 解答

2026-02-03 19:25

企业一般还是要申请退税，企业所得税实行多退少补。