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郭老师

职称： 初级会计师

2019-09-25 10:39

不填写的，只有个未分配利润

抹 茶 追问

2019-09-25 10:40

那利润表中，净利润累计数加上未分配利润期初数不等于未分配利润得期末数，这样报表是不是不对

郭老师 解答

2019-09-25 10:41

勾稽关系不对的，可以不用调整了

抹 茶 追问

2019-09-25 10:46

那利润表和资产负债表中差了一个以前年度损益调整，我的报表是对的吗

郭老师 解答

2019-09-25 10:50

你好，是的
加上这个对就可以

抹 茶 追问

2019-09-25 10:54

那在现金流量补充资料中，我应该把损益调整做到哪

郭老师 解答

2019-09-25 11:04

你是补交的所得税吗

抹 茶 追问

2019-09-25 11:28

不是，收回得以前年度招待费，计入以前年度损益调整

郭老师 解答

2019-09-25 12:52

补充资料不填写的，你看下不填写平不

抹 茶 追问

2019-09-25 12:52

如果不填这一笔，就是不平

郭老师 解答

2019-09-25 13:01

那你按照当年的管理费用填写吧

抹 茶 追问

2019-09-25 13:39

可以放其他里吗

郭老师 解答

2019-09-25 13:42

可以，你把它做平就行

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