老师好！8月份两张专票开错，我方是开票方已报税，受票方已认证。现在要作废这两张专票，应该如何做？急！！！麻烦老师赐教！不胜感激！

悦湄 追问

2019-09-15 19:47

是要红冲，如何操作？

bamboo老师 解答

2019-09-15 19:49

对方已经认证抵扣 对方开具红字发票信息表 然后把信息表编码给您单位 您根据编码开具红字发票

悦湄 追问

2019-09-15 19:50

好的，非常感谢您的回答！

bamboo老师 解答

2019-09-15 19:51

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

悦湄 追问

2019-09-15 19:53

对方在增值税申报表要如何操作？

bamboo老师 解答

2019-09-15 19:57

对方在附表二做进项税额转出  20栏    红字专用发票信息表注明的进项税额