送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-09-12 14:12

你好,最好申报个税的工资总额数。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 14:14

问题 是查不到申报个税的数据,换了新的个税系统,2018年8月前的数据查不到

月月老师 解答

2019-09-12 14:19

你好,那你就按照18年应付职工薪酬的累计数申报。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 14:22

因为工资都是当月发上个月的,除了看2018年应付职工薪酬的累计数,还需不需要把2019年1月发放12月的工资算进去的,还是直接看财务软件截止到2018年应付职工薪酬的累计数就好

月月老师 解答

2019-09-12 14:26

你好,是需要算进去的,还要把2018年1月发放12月份的工资扣除。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 14:27

这么麻烦的

月月老师 解答

2019-09-12 14:28

你好,如果有个税的,查个税就行了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 14:29

个税也是按收入所属期来申报的

月月老师 解答

2019-09-12 14:30

你好,是这样的,没有就只能看余额表了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 14:43

老师,想问下你,是不是从事过建筑行业会计,抵扣时区不区分项目

月月老师 解答

2019-09-12 14:46

你好,项目都是一般计税方法吗,有简易计税的项目吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 14:55

有简易计税3%的

月月老师 解答

2019-09-12 14:56

你好,这是要分开核算的,简易计税项目的进项是不可以抵扣的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 14:57

简易计税3%的是不能用进项来抵扣,但是建筑行业预缴的增值税可以用来抵扣简 易计税的吧

月月老师 解答

2019-09-12 15:02

你好,预缴增值税是可以抵减的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 15:18

就是说建筑行业预征缴纳的增值税是可以用来抵减应纳税额的,区不区分项目呢

月月老师 解答

2019-09-12 15:20

你好,预征的肯定是需要交纳的增值税,是区分项目的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 15:21

我说的区分项目的意思是,开的发票不是同一个项目来的,可以用预缴税款来抵吗。不是指一般计税和简易计税

月月老师 解答

2019-09-12 15:24

你好,比如A、B两个项目,A项目预缴1000,下个月申报也是需要交纳1000,预缴后,该项目不需要缴纳增值税,B项目如需缴纳增值税,再缴纳。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 15:30

老师,你是哪里,你们那里规定是要项目对项目的才能抵扣吗,不是说不区分项目的吗

月月老师 解答

2019-09-12 15:35

你好,但是核算方法不一致的简易计税的项目,是需要分开核算的。简易计税的是不可以抵扣的。计算出的税额直接是应纳增值税。

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